نرم افزار حسابداری شایگان سیستم



با نزدیک شدن به پایان سال در این مقاله نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، شرح داده می‌شود.

کارفرمایان مجموعه‌هایی که از قانون کار پیروی می کنند موظف هستند که حقوق ماهیانه کارگران خود را به صورت منظم پرداخت نمایند همچنین آنها موظف هستند که به آنها به ازای یک سال کار کردن در آن مجموعه معادل دو برابر آخرین حقوق دریافتی آن‌ها در صورتی که از حداکثر میزان عیدی تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر نباشد، به عنوان عیدی پرداخت نمایند. هر سال بعد از مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارکنان، جدول کامل حقوق مزایا شامل عیدی، سنوات، حق اولاد و نیز مشخص می‌شود.

جدول حقوق و مزایای کارکنانی که مشمول قانون کار سال ۱۳۹۷ هستند به صورت زیر قابل مشاهده است:

جدول مزایا

در این جدول حداقل دستمزد هر کارمند مجرد و متاهل که دارای فرزند است را با احتساب حق مسکن، حق بن کارگری و حق فرزند و همچنین با احتساب پایه سنوات به شرط داشتن حداقل یکسال سابقه کار مشاهده می کنید.

عیدی که به هر یک از کارگران تعلق می‌گیرد دارای یک مبلغ حداقلی و حداکثری می باشد که حداقل عیدی برای یک سال کامل کارکردن کارگران، برابر دو تا حداقل دستمزد ماهیانه تعیین شده به وسیله شورای عالی کار و حداکثر عیدی قابل پرداخت برای یک سال کامل کارکرد برابر سه تا حداقل دستمزد ماهیانه تعیین شده توسط این شورا است که برای سال ۱۳۹۷ حداقل و حداکثر میزان عیدی به شرح زیر است:

۲۲،۲۲۵،۳۸۰ = ۱۱،۱۱۲،۶۹۰ × ۲ حداقل میزان عیدی

۳۳،۳۳۸،۰۷۰ = ۱۱،۱۱۲،۶۹۰ × ۳ حداکثر میزان عیدی

نکته قابل توجه این است که میزان عیدی که به کارمندان پرداخت می شود نباید از حداکثر میزان عیدی مشخص شده شورای عالی کار بالاتر باشد. چنانچه میزان حداقل عیدی کارگران بیشتر از حداکثر عیدی مشخص شده توسط شورای عالی کار باشد کارفرما موظف است که حداکثر میزان عیدی مشخص شده توسط آن شورا را به آن کارگر پرداخت نماید.

درصورتی‌ که کارکرد هر کارگر از یکسال کمتر باشد سقف عیدی مشخص شده توسط شورای عالی کار به‌ طور کامل تعلق نمی‌گیرد و سقف عیدی برای آن متناسب با کارکردش قابل پرداخت است.

فرمول محاسبه عیدی به صورت زیر می‌باشد:

365 / (حقوق پایه * تعداد روز کارکرد * 2)

شما می توانید با استفاده از

نرم افزار حقوق دستمزد (Payroll) شایگان ضریب عیدی (چند برابر حقوق و مزایا)، سقف عیدی، وضعیت بیمه و را تعیین نمایید تا سیستم میزان مبلغ عیدی کارکنان را تعیین نماید. چنانچه بخواهید این محاسبه را قبل از محاسبه حقوق اسفند ماه انجام دهید تنها کافی است تعداد روزهای باقی مانده سال را به برنامه اعلام نمایید.

توجه داشته باشید که اگر عیدی پرداخت شده به کارکنان بیشتر از سقف تعیین شده توسط شورای عالی کار باشد، مشمول مالیات است که سقف معافیت مالیات عیدی و پاداش سالانه در سال ۱۳۹۷ که توسط شورای عالی کار تعیین شده است مبلغ ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

اکثر کارگران مفهوم دو عنوان پایه سنوات و حق سنوات را به درستی نمی دانند و این دو را با یکدیگر اشتباه می گیرند در ادامه این مقاله به تعریف پایه سنوات و حق سنوات نیز پرداخته می شود.

پایه سنوات چیست؟

مبلغ پایه سنوات به صورت سالیانه توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود و به کارگرانی که یک سال یا بیشتر در یک مجموعه سابقه کار داشته باشند تعلق می‌گیرد. پایه سنوات بخشی از حقوق پایه کارکنان است که به حداقل دستمزد آن‌ها اضافه می‌‌شود که کارفرما آن را به صورت ماهیانه یا در پایان سال پرداخت می‌نماید که پایه سنوات در سال ۱۳۹۷ به شرط داشتن حداقل یکسال سابقه کار برابر با ۵۱,۰۰۰ تومان می‌باشد.

حق سنوات چیست؟

حق سنوات به مزایای بعد از پایان خدمت گفته می‌شود که با خاتمه قرارداد کار توسط کارفرما به کارمندان تعلق می‌گیرد که میزان آن برای هر یک سال سابقه کار افراد معادل آخرین حقوق دریافتی یک ماه آن است. از آنجایی که اکثر کارگران به صورت موقت در مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند بنابراین کارفرمایان بعد از هر قطع همکاری یا در پایان هر سال، حق سنوات را پرداخت می‌کنند.

 


در

نرم افزار حسابداری حسابگر چنانچه برای سطح‌بندی حساب‌ها، چهار سطح حسابداری کافی نباشد و سطح پنجم برای حساب‌ها لازم باشد (تفصیل در تفصیل) و یا حساب‌هایی وجود داشته باشد که باید با چندین معین مختلف در ارتباط باشند؛ در این گونه موارد از حساب‌های تفصیلی شناور استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای پرسنل حساب‌های مختلفی نظیر مساعده حقوق، وام، حقوق پرداختنی و . وجود دارد. برای جلوگیری از چند بار معرفی حساب برای هر شخص، می‌توانید یک گروه تفصیلی شناور ایجاد کنید مثلا به نام پرسنل. برای هر یک از کارکنان نیز یک حساب تفصیلی شناور تعریف کنید.

 برای حساب‌های معینی که حساب‌های تفصیلی شناور با آن‌ها در ارتباط هستند مانند مساعده، وام، حقوق پرداختنی و . یک حساب تفصیلی به همان نام تعریف کنید. سپس در برگه اطلاعات کلی، در قسمت گروه تفصیلی شناور، گروه مربوطه را انتخاب نمایید که در این مثال پرسنل انتخاب شود. در این صورت هنگام انتخاب حساب در اسناد، فاکتورها و . ابتدا نام حساب انتخاب می‌شود و سپس پنجره‌ای برای انتخاب تفصیلی شناور مربوطه نمایش داده می‌شود. در مثال بالا، هنگام صدور سند، در پنجره اول نام حساب را مساعده حقوق و در پنجره بعدی نام شخص را انتخاب نمایید.

تعریف گروه تفصیلی شناور

در

نرم افزار حسابداری حسابگر از منوی اطلاعات پایه > معرفی تفصیلی شناور و گروه > معرفی گروه تفصیلی شناور را انتخاب کنید.

دکمه جدید را کلیک کنید.

کد گروه تفصیلی شناور را وارد کنید و Enter بزنید.

نام گروه تفصیلی شناور را وارد نموده و Enter بزنید.

دکمه ذخیره را کلیک کنید.

معرفی تفصیلی شناور

از منوی اطلاعات پایه > معرفی تفصیلی شناور و گروه > معرفی تفصیلی شناور را انتخاب کنید و یا از ترکیب کلیدهای Ctrl+U استفاده کنید.

دکمه جدید را کلیک کنید.

کد تفصیلی شناور را وارد کنید و Enter بزنید.

نام تفصیلی شناور را وارد کنید و Enter بزنید.

گروه تفصیلی شناوری را که این تفصیلی شناور زیرگروه آن است، انتخاب کنید.

دکمه ذخیره» را کلیک کنید.

در برگه اطلاعات کلی» مربوط به قسمت تفصیلی شناور، برای حساب‌های تفصیلی شناور هم می‌توانید یک سری اطلاعات تکمیلی از قبیل توضیحات، نماینده فروش ۱ و ۲، واحد پولی پیش‌فرض، درصد کمیسیون، سقف بدهکاری و بستانکاری و سقف بدهکاری و بستانکاری با اسناد وارد نمایید.

به همین ترتیب در پنجره اطلاعات جزئی می‌توانید اطلاعاتی از قبیل آدرس، تلفن، فکس، سطح تخفیف و . وارد کنید. این فیلدها در طراحی فرم‌ها نیز قابل استفاده می‌باشند.

در قسمت مربوط به فعالیت حساب تفصیلی شناور، دقیقا مشابه فعالیت حساب برای حساب‌های تفصیلی، می‌توانید گردش حساب این تفصیلی شناور را مشاهده کنید.

روش مرتبط کردن یک حساب تفصیلی به گروه تفصیلی شناور مربوطه:

از منوی اطلاعات پایه > معرفی چارت حساب‌ها > معرفی حساب‌ها را انتخاب کنید.

در قسمت اطلاعات کلی

نرم افزار حسابداری حسابگر، حساب تفصیلی مربوطه (به عنوان مثال مساعده حقوق) را انتخاب کنید و از نوار ابزار بالای فرم دکمه اصلاح را کلیک کنید.

از جعبه متن مربوط به گروه تفصیلی شناور، گروه تفصیلی شناور مربوط به حساب تفصیلی شناور را انتخاب کنید. (به عنوان مثال کارکنان)

دکمه ذخیره را کلیک کنید.

حال هنگام صدور سند، فاکتور، چک و . برای حساب‌های تفصیلی شناور، ابتدا نام حساب تفصیلی (معین) مربوطه پرسیده می‌شود و سپس حساب تفصیلی شناور. به عنوان مثال هنگام صدور سند ابتدا حساب مساعده حقوق را انتخاب می‌کنید و سپس از لیست کارکنان، پرسنل مورد نظر قابل انتخاب خواهند بود.

 


برنامه حسابداری نوعی از برنامه های کامپیوتری است که شما را قادر به مدیریت معاملات مالی کسب و کار خود می کند. چنین برنامه هایی می توانند به طور گسترده ای در حوزه های مختلف متفاوت باشند، برخی برنامه ها برای نوع خاصی از حسابداری و متناسب با نیاز آنها طراحی شده باشند یعنی به طور خاص فقط مختص به استفاده برای یک کسب و کار خاص و برخی از آنها برای مدیریت کل امور مالی و فعالیت های بزرگ طراحی شده اند. با استفاده از برنامه حسابداری، شرکت ها می توانند به راحتی از منابع موجود در بخش های حسابداری استفاده کنند و می توانند اشتباهات حسابداری را کاهش دهند.

یکی از امکاناتی که در

نرم افزار حسابداری حسابگر وجود دارد مراکز هزینه است که با استفاده از مراکز هزینه ، می‌ توانید امور حسابداری مربوط به پروژه‌ ها، شعب و قسمت‌ های مختلف موسسه خود را انجام داده و از گزارش ‌های مربوط به مراکز هزینه استفاده نمایید. برای استفاده از مراکز هزینه ، ابتدا باید مراکز را گروه‌بندی کنید.

گروه‌بندی مراکز هزینه:

از منوی اطلاعات پایه > معرفی مراکز هزینه > گروه مراکز هزینه را انتخاب کنید.

دکمه جدید» را کلیک کنید.

کد گروه را وارد کرده و Enter بزنید.

نام گروه را وارد کنید و Enter بزنید.

دکمه ذخیره » را کلیک کنید.

معرفی مراکز هزینه

برای معرفی مراکز هزینه به صورت زیر عمل کنید:

از منوی اطلاعات پایه > معرفی مراکز هزینه > مراکز هزینه را انتخاب کنید.

دکمه جدید را کلیک کنید.

کد مرکز هزینه را وارد نموده و Enter بزنید. نام مرکز هزینه را وارد نموده و Enter بزنید.

در قسمت گروه » ، گروهی را که این مرکز هزینه به آن مرتبط است انتخاب کرده و Enter بزنید.

 از نوار ابزار بالای فرم دکمه ذخیره » را کلیک کنید.

حساب ‌ها و کالا هایی که در مرکز هزینه استفاده می ‌شوند، بایستی ابتدا در چارت کالا ها یا در چارت حساب ‌ها، قسمت مرکز هزینه مربوطه تیک داشته باشد.

گزارش‌های مراکز هزینه

اگر در برنامه از مراکز هزینه استفاده می ‌کنید، برای دسترسی به گزارش ‌های مربوط به این مراکز، از منوی گزارشات > گزارشات مراکز هزینه استفاده نمایید.

برای نمونه به گزارش زیر که گزارش مربوط به صورتحساب مراکز هزینه است ، توجه نمایید.

از منوی گزارشات > گزارشات مراکز هزینه > روی آیتم صورتحساب مراکز هزینه دابل کلیک کنید.

در پنجره باز شده نام مرکز هزینه را روی گزینه انتخابی گذاشته و از لیست باز شده مرکز هزینه مورد نظر را با استفاده از کلید Insert انتخاب نمایید. به همین ترتیب سایر گزینه ‌ها را تنظیم نموده و روی دکمه گزارش کلیک کنید.


در این پست به ادامه موارد موجود در پارامترهای عمومی در برنامه حسابداری حسابگر می‌پردازیم چنانچه تمایل دارید موارد 1 تا 15 این بخش را مطالعه فرمایید به پست قبل مراجعه نمایید.

۱۶. روش محاسبه سود بر اساس حجم فروش باشد: در صورتی که این پارامتر تیک داشته باشد، در صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوط به فاکتورها، حساب فروش و قیمت تمام‌شده اعمال می‌شوند؛ در غیر این صورت برنامه فروش را منهای قیمت تمام‌شده کرده و حساب سود و زیان حاصل از فروش را بستانکار می‌کند.

۱۷. لیست اسناد هنگام ورود به فرم اسناد باز شود: در صورت تیک داشتن این پارامتر، هنگامی که وارد سند حسابداری می‌شوید، لیست اسناد باز می‌شود.

۱۸. لیست فاکتورها هنگام ورود به فاکتورها باز شود: در صورت تیک داشتن این پارامتر، هنگامی که وارد فاکتور می‌شوید، لیست فاکتورها باز می‌شود.

۱۹. لیست اسناد د/پ هنگام ورود به فرم اسناد د/پ باز شود: در صورت تیک داشتن این پارامتر، هنگامی که وارد برگ دریافت و پرداخت می‌شوید، لیست برگه‌های دریافت و پرداخت باز می‌شود.

۲0. امکان تعریف حساب جدید: در صورتی که این پارامتر تیک نداشته باشد، کاربری که در بالای فرم انتخاب شده است، امکان تعریف حساب جدید را نخواهد داشت.

۲۱. امکان تعریف کالای جدید: در صورتی که این پارامتر تیک نداشته باشد، کاربری که در بالای فرم انتخاب شده است، امکان تعریف کالای جدید را نخواهد داشت.

۲۲. هر گونه عملیات بر روی این دوره برای این کاربر بسته شود: در صورتی که این پارامتر تیک داشته باشد، کاربری که در بالای فرم انتخاب شده است، امکان ورود اطلاعات در دوره مالی فعلی را نخواهد داشت و فقط امکان مشاهده اطلاعات را دارد.

۲۳. تمام دوره‌ها در پشتیبانی اتوماتیک بیاید:

در صورتی که این پارامتر تیک نداشته باشد، در پشتیبانی انجام‌شده در ابتدای برنامه، تنها از دوره فعال پشتیبانی انجام می‌پذیرد.

۲۴. تمام دوره‌ها در پشتیبانی سریع بیاید: با تیک‌زدن این گزینه، در هنگام انجام عملیات تهیه پشتیبانی سریع، به جز دوره فعال تمامی دوره‌های دیگر را نیز در فایل پشتیبانی می‌آورد.

۲۵. قبل از خروج از برنامه سؤال شود: در صورتی که این پارامتر تیک داشته باشد، در هنگام بستن

نرم افزار حسابداری از شما سؤال آیا از برنامه خارج می‌شوید را خواهد پرسید و تنها با تایید آن می‌توانید از برنامه خارج شوید.

۲۶. مرتب‌سازی جداول با کلیک روی سرستون‌ها، غیر فعال باشد: در صورتی که این پارامتر تیک نداشته باشد، با کلیک کردن بر روی نام هر ستون از جداول برنامه، جدول بر اساس آن ستون مرتب خواهد شد.

27. امکان حذف در جداول غیرفعال شود: با انتخاب این پارامتر امکان حذف رکوردها با کلید ترکیبی Ctrl+Delete غیرفعال می­شود.

28.غیر فعال کردن راست کلیک در فرم­ها: با انتخاب این پارامتر راست کلیک در فرم­ها غیرفعال می‌شود.

29.غیر فعال کردن تغییر دوره مالی در فرم انتخاب شرکت: با انتخاب این پارامتر امکان انتخاب دوره مالی در فرم انتخاب شرکت غیرفعال می­شود.

30.حالت نمایشی فرم‌ها به صورت سربرگی باشد: با انتخاب این پارامتر نمایش فرم ها در برنامه به صورت سربرگی می­شود.


در این آموزش به معرفی بندهای پارامترهای عمومی در

نرم افزار حسابداری حسابگر می‌پردازیم. پارامترهای عمومی با انتخاب منوی شرایط محیطی > پارامترهای عمومی و یا ترکیب کلیدهای Ctrl+F6 قابل انتخاب می‌باشند. این پارامترها عبارتند از:

۱. زبان فعال برنامه حسابگر: مخصوص برنامه‌های دوزبانه که منوهای برنامه و گزارش‌ها را به صورت انگلیسی یا فارسی نمایش می‌دهد.

۲. زبان فعال برای ورود اطلاعات: با استفاده از این پارامتر زبان پیش‌فرض برای ورود اطلاعات را فارسی یا انگلیسی انتخاب می‌کنید.

۳. تقویم فعال برنامه حسابگر: با این پارامتر می‌توانید تاریخ پیش‌فرض برنامه که می‌تواند یکی از سه مورد هجری شمسی، هجری قمری و میلادی باشد را مشخص کنید. با تغییر تاریخ، تاریخ تمامی اسناد و فاکتورهای سیستم نیز تغییر می‌کنند و به فرمت جدید تبدیل می‌شوند.

۴. اولویت ارتباط اتوماتیک حسابداری و انبارداری: برای این پارامتر سه گزینه قابل انتخاب است.

بر اساس کالا: سیستم سند اتوماتیک حسابداری برای انواع فاکتور (خرید، فروش و .) را بر اساس حساب‌های مرتبط مشخص‌شده در قسمت معرفی کالاها صادر می‌کند.

بر اساس انبار: سند حسابداری اتوماتیک برای انواع فاکتور، از روی حساب‌های مشخص شده در قسمت انبارها صادر می‌شود.

بر اساس پیش‌فرض‌ها: سند حسابداری اتوماتیک برای انواع فاکتورها، از روی حساب‌های معرفی‌شده در قسمت تعریف پیش‌فرض‌ها صادر می‌شود.

۵. مانده اقلام موجودی در فهرست‌های اقلام موجودی نشان داده نشود: در صورت تیک داشتن این پارامتر، در صدور فاکتورها و یا گزارش‌گیری هنگامی که لیست کالاها باز می‌شود، مانده کالا نمایش داده نمی‌شود.

۶. مانده حساب مربوط به طرف حساب‌ها در فهرست حساب‌ها نشان داده نشود:

در صورت تیک داشتن این پارامتر در هنگام باز شدن لیست حساب‌ها در فاکتورها و گزارش‌ها مانده حساب‌ها نمایش داده نمی‌شود.

۷. تاریخ سند/ فاکتور خارج از تاریخ قابل قبول دوره مالی پذیرفته نشود:

در صورت فعال‌شدن این پارامتر، تاریخ تمام اسناد حسابداری و فاکتورها باید در بازه قابل قبول دوره مالی فعلی باشد.

۸. پیغام هشدار برای تاریخ‌های خارج از تاریخ قبول دوره مالی صادر شود:

در صورت تیک داشتن این پارامتر اگر هنگام صدور سند یا فاکتور، تاریخ وارده خارج از بازه قابل قبول دوره مالی باشد پیغام هشدار داده می‌شود.

۹. کنترل روز تعطیل: برای این پارامتر سه گزینه بدون کنترل، دادن پیغام و جلوگیری برای روزهای تعطیل وجود دارد. در صورتی که پارامتر روی گزینه دوم تنظیم شده باشد هنگام صدور سند در روزهای تعطیل پیغام داده می‌شود. در صورتی که گزینه سوم انتخاب شده باشد هنگام صدور سند یا فاکتور در روز تعطیل، از صدور سند و فاکتور جلوگیری می‌شود.

۱0. فعال بودن کلیدهای منو: در صورت فعال‌بودن این پارامتر، هنگام استفاده از کلید Tab روی کلیدهایی مثل جستجو، توقف می‌شود.

۱۱. RPC: این پارامتر مربوط به تنظیمات داخلی برنامه است و باید تیک داشته باشد.

۱۲. پشتیبانی و بازیابی به صورت فشرده نباشد: به طور پیش‌فرض برنامه نسخه پشتیبان به صورت فایل‌های فشرده با پسوند rar تهیه می‌شود. در صورتی که این گزینه تیک داشته باشد، فایل‌های پشتیبان به صورت فایل‌های غیر فشرده با پسوند bak تهیه می‌شوند. توجه داشته باشید که در صورتی که فایل پشتیبانی به صورت غیر فشرده باشد، هنگام بازیابی نیز این پارامتر باید تیک داشته باشد

۱۳. حالت تست RPC: این پارامتر مربوط به تنظیمات داخلی برنامه بوده و نباید تیک داشته باشد.

۱۴. شماره شعبه شرکت: با استفاده از این پارامتر می‌توان شماره شعبه شرکت را تعیین نمود.

۱۵. شاخه موقت سرور: این آدرس، یک مسیر موقت برای پشتیبانی و بازیابی می‌باشد. در نسخه شبکه، این مسیر باید آدرس یک پوشه روی کامپیوتر سرور باشد که همه کاربران شبکه به این پوشه دسترسی کامل دارند.

ادامه پارامترهای این بخش در پست بعدی توضیح داده شده است.


حسابداری فرآیند جمع آوری، ضبط، خلاصه کردن و تجزیه و تحلیل معاملات مالی و داده ها است. مهارت های حسابداری در زندگی روزمره شما می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر به مهارت های حسابداری مسلط هستید، زندگی روزمره شما به عنوان یک نمونه آنلاین می تواند بسیار تمرین مفیدی باشد.

برای مثال، از مهارت های حسابداری می توانید برای تجزیه و تحلیل نمرات شما از تکالیف و امتحانات استفاده کنید. با ثبت و خلاصه کردن این داده ها در یک صفحه، می توانید این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنید و دروسی را که نیاز به تلاش بیشتری دارند تعیین کنید و با استفاده از این روش شما می توانید به راحتی برای بهبود نمرات خود تمرکز کنید. همچنین می توانید داده های ثبت شده را تجزیه و تحلیل کنید و میزان زمان صرف شده برای هر کدام از این تکالیف را تجزیه و تحلیل کنید. هنگامی که زمینه های موضوعی را که ضعیف هستید شناسایی می کنید، می توانید زمان بیشتری را برای آنها اختصاص دهید یا خدمات آموزشی را جستجو کنید که شما را در جهت بهتر شدن اوضاع یاری نماید .

علاوه بر این، مهارت های حسابداری زمانی مفید است که زمان مناسب جهت ثبت هزینه های خود را داشته باشید. با پرداخت هزینه تحصیلات، کتاب، لوازم و هزینه های زندگی، پول نقد شما می تواند از کنترل شما خارج شود. بدیهی است، اگر خروج پول نقد شما بیشتر از نقدینگی شماست پس شما روی دخل و خرج خود مدیریت ندارید. با این حال، اگر فعالیتهای نقدی خود را در یک صفحه گسترده، مانند اکسل ثبت و خلاصه کنید، می توانید به راحتی این اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل کنید و عادات خرج خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

علاوه بر این، مهارت های حسابداری نیز می تواند در هنگام سرمایه گذاری هوشمندانه مالی مورد استفاده قرار گیرد. با مهارت های حسابداری، به ویژه هنگامی که از یک

نرم افزار حسابداری استفاده کنید، می توانید تصمیمات سرمایه گذاری عاقلانه بگیرید. به عنوان مثال، اگر تصمیم به سرمایه گذاری پول خود را در سهام داشته باشید، با استفاده از گزارشات مالی شرکت های پیشین قادر به محاسبه سودآوری، نقدینگی و نسبت بدهی هستید و می توانید گزارشات را به درستی تجزیه و تحلیل کنید و در نتیجه تصمیمات سرمایه گذاری خوبی بر اساس تجزیه و تحلیل خود اتخاذ نمایید.

بهتر از همه، مهارت های حسابداری به خوبی توسط کارفرمایان دنبال می شود. تقریبا هر سازمان نیاز به یک حسابدار با مهارت های حسابداری دارد تا بتواند فعالیت های مالی روزانه را پیگیری کند.

مهارت های حسابداری بسیار کاربردی هستند و می توانید در بسیاری از زمینه های زندگی از آن استفاده نمایید. همانطور که ذکر شد، مهارت های حسابداری را می توان در هنگام تجزیه و تحلیل نمرات دوره تحصیلی، مدیریت هزینه ها و یا سرمایه گذاری های هوشمند مالی استفاده کرد.

حسابداری امری مهم و کاربردی در زندگی همه ما است بنابراین باید مهارت های حسابداری لازم را کسب کنید و زندگی را ساده تر کنید.

شما می توانید در صورت تمایل کتاب آموزشی کار با برنامه حسابداری حسابگر را دانلود و مطالعه نمایید.

https://www.shygunsys.net/?wpfb_dl=33

 

 


Infographic اگر شما یک بازاریاب اینترنتی هستید، احتمالا متوجه شدید که infographics در دنیای بازاریابی بسیار موثر است و یکی از بهترین روش ها برای فروش یک محصول است.

گرافیک اطلاعات یا infographics تصویری گرافیکی از اطلاعات، داده ها یا دانش به منظور ارائه اطلاعات پیچیده و ساده سازی این مقادیر با سرعت و وضوح بهتر است. infographic از توانایی سیستم بینایی انسان برای دیدن اطلاعات به صورت یکجا و مفید به جای استفاده از متن های طولانی استفاده می کند.

Infographicها تقریبا در هر محیط عمومی فراوان هستند.

Infographic شامل نمودار نوارd، نمودار پایه hd، هیستوگرام، نمودار خط، نمودار درخت، نقشه ذهن، نمودار گانت و نمودارهای شبکه است. چنین ابزارهایی اغلب اجزای نرم افزار هوش تجاری هستند. با افزایش میزان داده های جمع آوری شده در سازمانی و جاهای دیگر، infographic بیشتر و بیشتر استفاده می شود تا به مردم در درک اطلاعات موجود در آن داده ها کمک کند.

شاید فکر کنید که اینفوگرافی یک ابیزار جدید به حساب می آید ولی باید بدانید که از اینفوگرافی قبل از اینکه انسان ها بتوانند بنویسند به عنوان وسیله ای برای انتشار اطلاعات هم مورد استفاده قرار میگرفته است، نقشه های غار احتمالا اولین نمونه شناخته شده از infographicها است.

Infographic که به خوبی طراحی شده می تواند به شما در ساده سازی یک موضوع پیچیده کمک کند یا یک موضوع خسته کننده را به یک تجربه جذاب تبدیل کند. اضافه کردن محتوای تعاملی مانند infographic به وب سایت شما می‌تواند یکی از موثرترین راهکارها در بازاریابی دیجیتال باشد. یک infographic باید از نظر بصری جذاب باشد و در کنار مطالب و موضوعات جذاب در تولید محتوا برای ارسال در وب سایت و کانال های اجتماعی می تواند کمک به سازایی داشته باشد.

نرم افزار حسابداری

اگر چه اینفوگرافیک اخیرا محبوبیت گسترده ای در اینترنت به دست آورده است، اما از قرن 17 میلادی موجود بوده است.

Infographics چاپ شده در قرن بیست و یکم، به ویژه با استفاده روز افزون در رومه ها، محبوبیت زیادی یافته است.

چرا Infographics محبوب است؟

انسان ها محتوای بصری را سریع تر از محتوای نوشته شده پردازش می کنند. بر اساس تحقیقات، مغز ما داده های تصویری را حدود 60000 بار سریع تر از متن پردازش می کند. این بدان معنی است که همه ما گرافیک را خیلی بهتر از متن درک می‌کنیم.

اینفوگرافیک می تواند ایستا به این صورت که  تمام داده ها و اطلاعات به همراه شکل های گرافیکی در یک تصویر در معرض دید کاربران قرار می گیرد یا پویا که غالبا به صورت متحرک و انیمیشن هستند و به صورت فایل GIF نمایش داده می شوند، باشند همچنین نوع دیگری از اینفوگرافیک وجود دارد که در آن بر اساس انتخاب و اطلاعاتی که از کاربر  گرفته می شود ایجاد می شوند و در اپلیکیشن ها یا وب سایت ها قابل استفاده است.

اگر اینفوگرافیک را برای مباحث تبلیغات و بازاریابی مجموعه خود مورد استفاده قرار می دهید باید ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که سناریوی خوبی برای عکس خود طراحی نمایید و بر اساس آن طراحی خود را انجام دهید.

 


یکی از امکاناتی که در

نرم افزار حسابداری حسابگر وجود دارد امکان ارتباط با ترازو و خواندن وزن کالا و درج آن در فاکتورها است. جهت برقراری ارتباط با ترازو Digi می بایست ابتدا تنظیمات مربوط به آن را انجام دهید. برای انجام این کار ابتدا وارد مسیر اطلاعات پایه > مدیریت سیستم > تنظیمات ترازو Digi شوید.

بعد از اتصال دستگاه Digi به سیستم از طریق دکمه تست اتصال » از اتصال درست آن مطمئن شوید. در سر برگ ترازو ها لیست ترازو های متصل شده به سیستم قابل مشاهده می باشد. حال می  توانید کالا های مورد نظر خود را وارد ترازو نمایید. برای این کار ابتدا در قسمت پایگاه داده » نام فایل مربوط به ترازو را که در مسیر نصب برنامه کپی کرده‌ اید را وارد نمایید. در مشتری پیش ‌فرض » نام حسابی را که می خواهید به عنوان مشتری پیش‌ فرض در نظر گرفته شود را انتخاب کنید. در قسمت سطح قیمت » سطح قیمت مورد نظر برای کالا ها را انتخاب نمایید و در قسمت ضریب اگر ضریب خاصی از وزن، مد نظر می باشد ( مثلا می خواهید کیلو را به گرم تبدیل کنید ) را وارد کنید. اگر می  خواهید پس از تایید ، فیش به صورت اتوماتیک صادر شود گزینه چاپ بعد از تایید فیش » را تیک‌ دار کنید. حال می  توانید در سر برگ اقلام موجودی » با انتخاب دکمه انتخاب کالا ها » کالا های مورد نظرجهت انتقال به دستگاه ترازو را انتخاب نمایید و سپس در ستون کلید سریع، کلید مورد نظر جهت اتصال به کالا را انتخاب کنید. بعد از انتخاب کالا ها و تخصیص کلید سریع با فشردن دکمه ارسال کالا ها به ترازو » لیست کالا ها به ترازو منتقل می‌ شود.

در سر برگ فاکتورهای دریافت نشده » لیست فاکتور های دریافت نشده که شامل کد ترازو » و کد فیش‌ ترازو » است نمایش داده می  شود. در فاکتور فروش با استفاده از دکمه فیش ترازو » می  توانید بارکد فیش‌ ترازو را وارد کرده و فاکتور را دریافت کنید. دکمه فیش اضافه » آخرین فیش ثبت شده را دریافت می ‌کند.

جهت استفاده از ترازو Digi » باید قفل مخصوص تهیه نمایید.

از دیگر امکانات این برنامه امکان چاپ بارکد و خواندن بارکد با استفاده از دستگاه بارکدخوان است به عنوان مثال  یک قنادی‌ را فرض کنید، فروشنده پس از گرفتن سفارش بارکدی را توسط ترازو چاپ و به مشتری تحویل می‌دهد و مشتری جهت تسویه با برگه بارکد به صندوق‌دار مراجعه می ‌نماید. صندوق‌دار با استفاده از بارکد خوان، نام، مقدار و قیمت کالا را در فاکتور فروش یافته و برای مشتری رسید صادر می‌ کند و فروشنده با دریافت رسید، کالا را به مشتری تحویل می ‌دهد. این عمل باعث افزایش سرعت کار و هماهنگی بین سفارش‌گیرنده و صندوق‌دار خواهد شد.


تمامی فعالیت‌های بازاریابی که از یک دستگاه الکترونیکی یا اینترنت استفاده شود، بازاریابی اینترنتی نامیده می‌شود. شرکت‌ها از کانال‌های ارتباطی، رسانه‌های اجتماعی، ایمیل و وب‌سایت‌های خود برای ارتباط با مشتریان فعلی و آینده استفاده می‌کنند.
بازاریابی به منظور ارتباط با مخاطبین باید در مکان و زمان مناسبی صورت بگیرد. بدان معنی است که شما باید تبلیغات محصولات خود را در جایی که افراد در حال گذراندن زمان هستند انجام دهید که امروزه اینترنت جای مناسبی برای تبلیغات می‌باشد.
دیجیتال مارکتینگ به عنوان یک راه بسیار موثر برای جذب مشتری در اینترنت است.
چگونه بازاریابی اینترنتی را تعریف می کنید؟
بازاریابی دیجیتال استفاده از تاکتیک‌های متعدد دیجیتال و کانال‌ها برای ارتباط با مشتریان به صورت آنلاین تعریف می‌شود.
بهترین بازاریابان اینترنتی تصویر واضحی از از اهداف کلیدی خود و چگونگی انجام هر کمپین بازاریابی دیجیتال دارند که بسته به اهداف استراتژی بازاریابی خود، می‌توانند از طریق کانال‌های رایگان و پولی برای ایجاد کمپین‌ها استفاده کنند.
در اینجا یک توضیح اجمالی از برخی از رایج‌ترین روش‌های بازاریابی دیجیتال و کانال‌های مربوط به هر یک داده می‌شود.
بهینه سازی موتور جستجو (SEO)
بهینه سازی وب‌سایت شما برای رتبه‌بندی بالاتر در صفحات نتایج موتور جستجو بهترین دیده شدن وبسایت شما است.
از دید بازاریابی اینترنتی، سئو» به چگونگی کار کردن موتورهای جستجو و اینکه کاربران چه چیزی جستجو می‌کنند و همین‌طور کلمات کلیدی تایپ شده و اینکه کدام یک از موتورهای جستجو توسط مخاطبان مورد توجه قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. کانال هایی که از SEO استفاده می‌کنند عبارتند از:
وبسایت‌ها
وبلاگ‌ها
Infographics (تصویری بصری از اطلاعات و داده‌ها که برای ارائه اطلاعات به سرعت و به روشنی ارائه می‌شوند)
بازاریابی محتوا
این اصطلاح، ایجاد و ارتقاء دارایی‌های محتوا به منظور ایجاد آگاهی از نام تجاری، رشد ترافیک، تولید مشتریان است. کانال‌هایی که می‌توانند در استراتژی بازاریابی محتوا نقش داشته باشند عبارتند از:
پست‌های وبلاگ
کتاب‌ها و رومه‌ها
Infographics
بروشورها و کتاب‌های آنلاین
بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی
این نوع بازاریابی آگاهی درباره برند و محتوای شما را افزایش می‌دهد و منجر به رونق کسب و کار شما می‌شود. کانال‌هایی که می‌توانید در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی استفاده کنید عبارتند از:
فیس بوک
توییتر
اینستاگرام
LinkedIn
نمایش مشخصات عمومی
Snapchat
Pinterest
+ Google
پرداخت برای هر کلیک (PPC)
PPC یک روش برای افزایش ترافیک وب سایت شما است که یکی از رایج‌ترین انواع PPC، Google AdWords است که به شما این امکان را می‌دهد که برای قرار دادن وبسایت شما در مکان‌هایی که تعیین می‌کنید هزینه‌ای را بعنوان شارژ پرداخت نمایید که "به ازای هر کلیک" بر روی لینک‌ها هزینه‌ای از شارژ شما کم می شود.
بازاریابی وابسته
این یک نوع تبلیغات مبتنی بر عملکرد است که در آن شما برای تبلیغ محصولات یا خدمات دیگران در وبسایت خود کمیسیون دریافت می کنید.
بازاریابی ایمیلی
شرکت‌ها از بازاریابی ایمیل به عنوان راهی برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود استفاده می کنند. ایمیل اغلب برای تبلیغ محتوا، تخفیف‌ها و رویدادها، و همچنین به منظور هدایت افراد به وبسایت کسب‌و‌کار استفاده می‌شود. انواع ایمیلهایی که ممکن است در یک کمپین بازاریابی ایمیل ارسال کنید عبارتند از:
خبرنامه اشتراک وبلاگ
ایمیل‌های مورد علاقه مشتری
نکات مهم برای پرورش مشتری
با دیجیتال مارکتینگ شما می‌توانید به راحتی برای کسب و کار خود مشتری ایجاد کنید و به کسب و کار خود رونق دهید.
با امکان ارسال پیامک در

نرم افزار حسابداری حسابگر به منظور جلب رضایت مشتریان می‌توان مانده حساب‌ و دیگر جزییات مربوط به حساب آن‌ها را از طریق پیامک ارسال نمایید.



هدایا یا اقلام تبلیغاتی به عنوان اقلام برای اهداف تبلیغاتی در ارتباطات بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرد ‌که معمولا حاوی لوگو شرکت هستند. از مواردی که می توان برای این کار مورد استفاده قرار داد می‌توان به مواردی مانند لیوان، وسایل نقره ای، ظروف کریستال، اقلام چرمی (شامل جاکلیدی، دسته کلید، کیف پول، جاکارتی و .)، ساعت، لباس، تقویم و سررسید، فلش خودکار، گل و گلدان‌های رومیزی و آپارتمانی، محصولات مربوط به کامپیوتر و . .

همچنین با

نرم افزار حسابداری شما قادر هستید تمامی تراکنشات مجموعه خود را مدیریت نمایید و بتوانید تصمیم‌های مدیریتی بزرگ و به موقع را بگیرید.

ویژگی های اصلی آیتم‌های تبلیغاتی می‌تواند به شرح زیر خلاصه شود:

هزینه نسبتا پایین این روش تبلیغاتی نسبت به دیگر تبلیغات بسیار گران. کالاهای تبلیغاتی هر روزه مورد استفاده قرار می‌گیرند یا گاهی اوقات دیده می شوند که این دیده شدن می‌تواند برای کسب و کار شما بسیار مفید باشد.

ارزش بالای این اقلام برای افراد. این اقلام "هدیه" هستند که آنها را به عنوان رایگان در اختیار افراد قرار داده‌اید و همانطور که می‌دانید اکثر مردم دوست دارند هدیه دریافت کنند.

به طور کلی مزایای آیتم های تبلیغاتی می تواند در زیر چندین عنوان از جمله موارد زیر گروه بندی شود، هرچند پذیرفته شده است که ممکن است برخی از متقابل ها وجود داشته باشد:

نام تجاری و تصویر شرکت

حسن نیت و نگرش مثبت نسبت به شرکت و برند شما می تواند در مشتریانی که هدایای کسب و کار تبلیغاتی را دریافت می کنند، ایجاد شود.

استفاده هوشمندانه از هدایای تبلیغاتی می تواند سبب وفاداری مشتری و حتی بهبود روابط مشتری شود.

انگیزه دادن، پاداش و جشن گرفتن برای کارکنان

هدایای تبلیغاتی می تواند به عنوان انگیزه کارمند به عنوان مثال داده شود برای رسیدن به موقعیت خاص درون شرکت یا دستیابی به اهداف خود.

همچنین این کار می تواند سبب تشویق مشتریان و ایجاد انگیزه برای ادامه ارتباط با شرکت شما باشد.

در نظر داشته باشید که برای جشن سالگرد تاسیس شرکتتان، می توانید مشتریان یا کارمندان را با هدایای تبلیغاتی مناسب پاداش دهید.

بالا بردن آگاهی، افزایش شناسایی و یادآوری

لوگوی شما، نام شرکت و اطلاعات تماس معمولا در مورد هدایای تبلیغاتی موجود است. این به این معنی است که نام شرکت شما تبلیغ شده است. قرار گرفتن نام و اطلاعات شرکت در آیتم های تبلیغاتی می تواند به افزایش آگاهی افراد نسبت به شناخت شرکت و نام تجاری شرکت بینجامد.

افزایش / تحریک رهبری، تبدیل و فروش

آمادگی برای اجرای تبلیغ با استفاده از هدایای تبلیغاتی

یک سیستم برای اندازه گیری اثربخشی این نوع تبلیغات تهیه کنید. این به شما این امکان را می دهد که تبلیغات را مدیریت کنید و آن را با فعالیت تبلیغاتی آینده مقایسه کنید.

اطمینان حاصل کنید که لوگو خود را با فرمت صحیح برای استفاده در این هدایای تبلیغاتی تهیه کرده‌اید، به عنوان مثال یک تصویر واضح با وضوح بیش از 300 نقطه در اینچ، از یک فرمت بردار (EPS  یا PSD ) ، نسخه‌های رنگی RGB و CYMK با استفاده از یک نرم‌افزار خوب به عنوان مثال فتوشاپ تهیه کنید.

توجه داشته باشید که برای انجام این کار باید زمان مناسبی را جهت تهیه و ارسال هدایای تبلیغاتی در نظر بگیرید برای مثال 3 هفته.

قبل از اینکه خودتان محصول انتخابی برای هدیه دادن و شرکت مورد نظر را انتخاب کنید، از بخش‌های متفاوت مشاوره و کمک بگیرید، نمونه های محصول را برای کیفیت بررسی کنید و در نهایت سفارش خود را ثبت نمایید و در نهایت گزینه های حمل و نقل و توزیع خدایای خود را نیز بررسی نمایید.

مواردی که هنگام تهیه سفارش هدایای تبلیغاتی باید در نظر داشته باشید:

هزینه تنظیم برای تهیه سفارش شما.

حداقل تعداد سفارش.

قیمت پایین‌تر برای هر مورد برای مقادیر سفارشات بزرگتر.

 


ارزش افزوده چیست: ارزش افزوده به ارزشی که در مراحل تولید با اضافه کردن خدمت و امکانی به محصول اضافه می‌شود، گفته می‌شود. هر محصول برای تولید و ارائه به مصرف‌کننده مراحل مختلفی را طی می‌کند که در هر مرحله امکانات جدیدی به آن اضافه می‌گردد و سبب افزایش ارزش کالا می‌شود.

در ایران مالیات را به دو نوع مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم می‌کنند. مالیات مستقیم خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد اشاره نمود. مالیات بر دارایی و درآمد بدون هیچ واسطه‌ای بر درآمد افراد و سازمان‌ها اعمال می‌شود که با توجه به میزان دارایی و درآمد افراد وضع می‌شود. مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که روی کالاهای مورد مصرف افراد کشیده می‌شود و از شهروندان به روش‌های مختلفی گرفته می‌شود.\

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT مالیاتی غیرمستقیم است که از کل مراحل تولید و توزیع کالاها و خدمات دریافت می‌شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود تولیدکنندگان داخلی می‌باشد در واقع مالیات کلانی که قرار است از تولیدکننده دریافت شود، بین تعداد زیادی از مصرف‌کننده‌ها تقسیم می‌‌شود، به این صورت که در مراحل مختلف تولید و عرضه کالا، درصدی از قیمت تمام‌شده در آن مرحله، به‌عنوان مالیات به قیمت کالا اضافه می‌‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده را مصرف‌کننده نهایی به همراه هزینه خرید محصول پرداخت می‌نمایند و شخص دریافت‌کننده باید مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. در صورتی که دریافت‌کننده برای تهیه این محصول مالیاتی را پرداخت نموده باشد، به عنوان مصرف‌کننده نهایی به حساب نمی‌آید بنابراین باید مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کم نماید و به خزانه دولت واریز نماید.

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی کالاها و خدماتی تعلق می‌گیرد که در برابر پول، در داخل کشور داد و ستد می‌شوند بجز 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون که معاف از پرداخت مالیات هستند و شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، کالاهای که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبث مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. اموال غیرمنقول، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس، خذمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، انواع خدمکات پژوهشی و آموزشی، خوراک دام و طیور، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها، اقلام با مصارف صرفا دفاعی و است.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال 1394 نه درصد در نظر گرفته شده است و تا امروز با همین نرخ باقی مانده است. برای کالای سیگار و سوخت هواپیما نرخ مالیات بر ارزش افزوده نه درصد نمی باشد این نرخ برای سیگار 12 درصد و سوخت هواپیما 20 درصد در نظر گرفته شده است.

مالیات بر ارزش افزوده باید همراه اظهارنامه مالیاتی سال مالی خوداظهاری شود و پرداخت آن به صورت الکترونیکی ممکن است.

در

نرم افزار حسابداری حسابگر (Cyber Account) برای کالاها در هنگام صدور فاکتور می‌توانید درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را فعال نمایید. جهت آشنایی با این امکان مقاله آموزشی مربوطه را مطالعه فرمایید.

مالیات و ارزش افزوده در حسابگر

همچنین در این برنامه تمامی گزارشات مالی و استاندارد برای سازمان امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزوده خرید در دو بخش سهم شهرداری (عوارض) و سهم دارایی (مالیات) قابل گزارش گیری هستند.


در نرم افزار حسابداری حسابگر شما می‌توانید کالاهای موجود در یک فاکتور را دسته‌بندی کنید و هر دسته را با یک فرم خاص چاپ و به یک پرینتر خاص ارسال نمایید. این امکان برای کالاهای خدماتی و همچنین رستوران‌ها بسیار مناسب می‌باشد.

در نرم افزار حسابداری از منوی شرایط محیطی > پارامترهای خرید و فروش> پارامتر شماره ۵۴ (تعریف انواع دسته‌بندی فاکتور) را انتخاب کنید.

در جدول سمت راست موجود اسامی دسته‌بندی‌های مختلف را وارد نمایید. در ستون فرمت گزارش و ستون چاپگر، نوع فرمی که دسته‌بندی مورد نظر با آن چاپ شود را تعیین کنید؛ ضمنا می‌توانید برای هر دسته‌بندی، یک رنگ اختصاص دهید.

در

نرم افزار حسابداری دسته‌بندی مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به دسته‌بندی» انتخاب نمایید.

بر روی دکمه تعویض دسته‌بندی کالاها» کلیک کنید.

بر روی دکمه مربوط به انتخاب کالا» کلیک کنید.

از لیست کالاها، کالاهای مورد نظر را با کلید Insert انتخاب نموده و Enter بزنید.

دکمه تایید» را کلیک کنید.

حال در فاکتور فروش به ازای هر دسته‌بندی که تعریف نموده اید، یک برگه باز شده است که کالاهای مربوط به هر دسته‌بندی را می‌توان در قسمت مربوط به خود مشاهده نمود. در ردیف‌های فاکتور فروش کالاهای مربوط به هر دسته‌بندی، با رنگ مربوط به خود نمایش داده می‌شوند. هنگام چاپ نیز هر دسته‌بندی از کالاها با فرم مربوط به خود چاپ می‌شود.

چنانچه بخواهید بعد از چاپ فاکتور تمامی دسته بندی‌های موجود در فاکتور نیز چاپ شوند لازم است در پارامترهای صندوق های پرفروش، پارامتر شماره 15 را فعال نمایید.

چنانچه بخواهید کالاها را از لیست دسته مورد نظر خارج نمایید، پس از انتخاب کالا در تعویض دسته‌بندی کالا، تیک خالی» را بزنید و فرم را تایید نمایید.

هزینه ثابت در فاکتورهای

نرم افزار حسابداری (مالیات و عوارض بر ارزش افزوده)

هزینه ثابت یا همان ارزش افزوده به صورت پیش‌فرض تنها بر روی فاکتورهای خرید و فروش نرم افزار حسابداری اعمال می‌گردد. برای این کار ابتدا باید از منوی اطلاعات پایه، تعریف پیش‌فرض‌ها، قسمت هزینه‌های ثابت را انتخاب نمایید.

در این قسمت از نرم افزار حسابداری می‌توانید سه نوع هزینه ثابت را تعریف نمایید. برای مثال برای تعریف 9% هزینه ثابت، هزینه اول سهم ۱ را 6 درصد و هزینه اول سهم ۲ را نیز 3 درصد انتخاب می‌نماییم. سپس از قسمت‌های بالا حساب‌هایی که برای هر سهم در فاکتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد را تنظیم می‌نماییم.

برای کالاها در نرم افزار حسابداری نیز از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > تعویض هزینه ثابت کالاها، می‌توان برای همه یا تعدادی از کالاها، نوع هزینه ثابت پیش‌فرض تعیین نمود.

با انجام این تنظیمات در نرم افزار حسابداری به صورت اتوماتیک برای کالاها در فاکتورها هزینه ثابت اعمال می‌گردد. برای سایر تنظیمات مربوط به هزینه ثابت (از قبیل نوع اعمال با تأیید سرپرست، نوع اعمال پس از تخفیف و.) از شرایط محیطی > پارامترهای خرید و فروش > پارامتر شماره ۵۹ استفاده نمایید.


تسویه مدیریت شده در

نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم به منظور تسهیل در محاسبات تخفیفات بر اساس نوع تسویه مشتری فراهم شده است. برای استفاده از این امکان ابتدا باید برای مشتری ماکزیمم فاصله تاریخ سررسید چک از روز » در نظر گرفت که در منوی معرفی حساب‌ ها تب اطلاعات جزئی قابل دسترس است.

برای تعیین تخفیف‌ ها به ازای انواع پرداخت از داخل فاکتور دکمه تسویه » و سپس معرفی قوانین تسویه مدیریت شده » را کلیک نمایید.

در پنجره ‌ای که باز می‌ شود قوانین مورد نظر خود را وارد نمایید.

توجه فرمایید که 0 روز در این بخش از نرم افزار حسابداری بیانگر تسویه نقدی می ‌باشد. برای مثال می  خواهیم قوانینی تعریف کنیم که اگر مشتری نقدی تسویه کرد 20 درصد و اگر چک یک ‌ماهه پرداخت کرد 12 درصد و اگر چک دوماهه پرداخت کرد 5 درصد تخفیف در نظر بگیریم. برای این کار جدول تخفیفات به صورت زیر می‌باشد.

 

در نظر داشته باشید که با

نرم افزار حسابداری می ‌توانید برای تخفیفات مورد نظر گروه‌بندی انجام دهید. برای این منظور از دکمه اعمال تخفیف و سپس تخفیف چندگانه معرفی گروه تخفیف استفاده نمایید.

برای محاسبه تخفیفات مرتبط با تسویه پس از ثبت مشخصات فاکتور دکمه تسویه زیر فاکتور را کلیک می‌ کنیم و بعد تسویه مدیریت‌ شده را انتخاب می ‌نماییم. در این قسمت با توجه به ماکزیمم فاصله سر رسید چکی که برای هر مشتری انتخاب کردیم قوانینی که قابلیت اعمال برای این مشتری را داشته باشند نمایش داده می ‌شود.

همانطور که مشاهده می ‌کنید شما بر اساس مبالغ پرداختی مشتری و نوع پرداخت ایشان می ‌توانید جدول مربوطه را پر نمایید و سیستم در فیلد مبلغ قابل پرداخت، بر اساس قوانین، محاسبه تخفیفات را انجام داده و مبلغ قابل پرداخت برای مشتری مشخص می ‌شود.

قابل توجه است که این امکان یکی از امکاناتی است که در نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه 10 قرار داده شده است و علاوه بر این می توان به انبار مقداری که امکانی برای صدور حواله و رسید انبار مستقل از فاکتورهای خرید و فروش است، سری ساخت، امکان اعمال چند تخفیف در فاکتور، امکان ثبت فعالیت های حساب، امکان اتصال نرم افزار حسابداری به برنامه Caller ID، تاریخ سررسید برای ردیف‌های فاکتور همراه با راس گیری و. اشاره نمود.

 


نرم افزار حسابداری حسابگر (Cyber Account) این قابلیت را دارد که کاربران بتوانند در فاکتورها و اسناد حسابداری با ارزهای مختلف کار کنند. ارزهای متداول، به طور پیش‌فرض در برنامه تعریف‌ شده‌اند همچنین کاربران این امکان را دارند که ارز جدیدی در نرم افزار حسابداری حسابگر اضافه نمایند. برای تعریف ارز جدید در برنامه حسابداری از منوی اطلاعات پایه > اطلاعات ارزی > تعریف واحدهای ارزی را کلیک کنید.

·         از نوار ابزار بالای فرم دکمه جدید را کلیک کنید.

·         نام ارز مورد نظر را وارد نموده Enter بزنید.

·         اگر مبالغ این ارز، شامل اعشار ‌باشند، رقم‌های بعد ممیز را برای آن تنظیم می‌نماییم.

·         از نوار ابزار بالای فرم دکمه ذخیره را کلیک کنید.

نام خلاصه ارز، نام اختصاری ارز می‌باشد که در هنگام صدور اسناد و فاکتورها در

نرم افزار حسابداری نمایش داده می‌شود.

·         برای وارد نمودن نرخ روزانه ارزها، از منوی اطلاعات پایه > اطلاعات ارزی > ورود نرخ روزانه ارزها را انتخاب نمایید.

·         ارز مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به نام ارز، انتخاب کرده Enter بزنید.

·         تاریخ مورد نظر را وارد کنید. این تاریخ، تاریخ مورد نظر شما برای تاثیر نرخ واردشده می‌باشد. نرخ ارز مورد نظر را وارد نمایید. می‌توانید ۲ نرخ برای ارز مورد نظر وارد کنید.

نرم افزار حسابداری حسابگر به طور پیش‌فرض دارای یک ارز فعال می‌باشد که از نوار وضعیت پایین فرم اصلی برنامه قابل تغییر است.

ارز مورد استفاده در فاکتورهای خرید و فروش قابل تغییر می‌باشد و می‌تواند هر ارزی باشد، ولی سند اتوماتیک صادر شده برای این فاکتورها، بر اساس ارز فعال (اصلی)

نرم افزار حسابداری خواهد بود که به طور پیش‌فرض ریال است. با استفاده از منوی اطلاعات پایه > اطلاعات ارزی > تعریف واحد اصلی نیز می‌توان تغییرات لازم را انجام داد.

در اسناد حسابداری هم می‌توانید مبالغ مورد نظر خود را بر اساس هر ارزی وارد نمایید ولی با رفتن به ردیف بعدی، با توجه به نرخ وارد شده برای ارز مورد استفاده، مبلغ ردیف به ارز فعال برنامه تبدیل می‌شود. ولی مبلغ ارزی نیز در نرم افزار حسابداری ثبت می‌شود و می‌توانید گزارش‌های ارزی را از منوی گزارشات > گزارشات عمومی حسابداری > گزارش حساب چند ارزی و همچنین گزارش مانده حساب با ارزهای مختلف داشته باشید. قابل ذکر است که در فعالیت حساب و همچنین دفتر معین حساب‌ها، گردش ارزی و مانده ارزی طرف حساب بر اساس ارزهای مختلف قابل مشاهده می‌باشد.

هنگامی که از منوی اطلاعات پایه > معرفی چارت حساب‌ها > معرفی حساب‌ها را انتخاب کنید و روی برگه گردش کلیک کنید، گردش حساب ارزی آن حساب به همراه نرخ مورد استفاده نمایش داده خواهد شد.

برای این منظور باید آیتم مربوط به چندارزی، گزینه بله را انتخاب کنید. در این فرم فیلد نوع چند ارزی وجود دارد که در اکثر گزارشات حسابگر نیز این آیتم را مشاهده خواهید کرد.

بر اساس نرخ زمان ورود ارز: اگر این گزینه را انتخاب کنید، گزارش بر اساس نرخ ارزی که در هنگام صدور فاکتور یا سند حسابداری وارد کرده‌اید تهیه می‌شود.

بر اساس نرخ روز ارز: اگر این گزینه را انتخاب کنید، نرخ ارز در گزارش‌ها نرخی در نظر گرفته می‌شود که در منوی اطلاعات پایه > اطلاعات ارزی > ورود نرخ روزانه ارزها برای ارز مورد نظر وارد شده است.

ردیف‌های بدون چندارزی: زمانیکه برای یک طرف حساب فاکتورها و سندهایی با ارزهای مختلف در نرم افزار حسابداری صادر شده باشد، اگر این گزینه را انتخاب کنید، فقط فاکتورها و اسنادی نشان داده می‌شوند که بر حسب ارز فعال برنامه صادر شده باشد.

بر حسب یک ارز: در گزارشات، یک آیتم به نام ارز وجود دارد. اگر از جعبه متن مربوط به ارز، یک ارز را انتخاب کنید و در قسمت نوع چند ارزی، آیتم بر حسب یک ارز را انتخاب کنید، صورت حساب این طرف حساب بر اساس همان ارزی تهیه خواهد شد که در قسمت ارز انتخاب کرده‌اید.

فقط ارز انتخابی: اگر این گزینه را انتخاب کنید، در گزارش، فقط فاکتورها و سندهایی نمایش داده می‌شود که بر حسب ارز انتخاب شده در قسمت ارز، صادر شده باشند.

فقط ارز انتخابی (نتیجه بر حسب ارز فعال): این آیتم مشابه آیتم قبلی می‌باشد با این تفاوت که نتایج بر اساس ارز فعال برنامه نمایش داده می‌شود.


یکی از امکاناتی که هر نرم افزار حسابداری در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد امکان انبارگردانی است که در انتهای دوره برای تعدیل موجودی، انبارگردانی انجام می‌پذیرد. با انجام این عمل، موجودی واقعی انبار و موجودی سیستم با یکدیگر یکسان می‌گردند.

بر اساس استانداردهای حسابداری حداقل هر سال یکبار باید عمل انبارگردانی در کسب وکارها صورت گیرد البته با توجه به خاص بودن هر کسب و کاری این زمان می تواند کمتر هم در نظر گرفته شود.

در نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم برای انجام انبارگردانی، ابتدا از منوی عملیات روزانه > انبارگردانی پایان دوره > ورود موارد مغایرت را انتخاب کنید.

  • در فرم بازشده در نرم افزار حسابداری، دکمه جدید را کلیک کنید.
  • کد انبار مورد نظر برای انبارگردانی را انتخاب و دکمه ایجاد فایل مغایرت را کلیک کنید.
  • لیست کالاهای معرفی‌شده در سیستم به همراه موجودی کالا در هر انبار نمایش داده می‌شود.
  • برای انبارگردانی در نرم افزار حسابداری حسابگر از طریق بارکدخوان میتوان از بارکد» در قسمت فیلتر بر اساس» استفاده کرد. 
  • مانده فاکتور، مانده موجودی کالا در انبار مورد نظر را نشان می‌دهد.
  • در صورتی که بین مقدار شمارش‌شده شما و مانده نمایش داده شده در سیستم مغایرتی وجود دارد، در ستون شمارش شده» مقدار مورد نظر را وارد کنید.
  • اگر تعداد کالاها برای انبارگردانی زیاد است و نیاز به چک کردن مجدد وجود دارد می‌توان پس از بررسی مجدد کالاها تیک بررسی شده» را جهت نشانه‌گذاری کالاهای بررسی‌شده گذاشت.

 

 

نرم افزار حسابداری

بر اساس میزان مغایرت بین موجودی واقعی و موجودی ثبت شده در سیستم نرم افزار حسابداری، باید یک فاکتور تعدیل صادر شود. برای این منظور دکمه صدور فاکتور تعدیل را کلیک کنید. با این کار لیست حساب‌های تفصیلی نمایش داده می‌شود. از این لیست باید حساب مربوط به تعدیل موجودی‌ها انتخاب شود. توجه داشته باشید که این حساب را قبلا باید در لیست حساب‌های تفصیلی تعریف کرده باشید.

در نرم افزار حسابداری با صدور فاکتور تعدیل، برای کالاهایی که موجودی واقعی‌شان کمتر از موجودی مانده فاکتور می‌باشد، یک فاکتور تعدیل نقصانی و برای کالاهایی که موجودی واقعی‌شان بیشتر از مانده فاکتور می‌باشد، یک فاکتور تعدیل اضافی صادر می‌شود. این فاکتورها در برنامه نرم افزار حسابداری از مسیر عملیات روزانه > ورود و خروج کالا از انبار > تعدیل نقصانی و تعدیل اضافی قابل دسترسی می‌باشند. قابل توجه است که اگر پارامتر فقط بررسی شده‌ها» را انتخاب کنیم فقط برای کالاهایی که بررسی شده اند فاکتور تعدیل صادر می‌شود.

می‌توان با استفاده از فیلترهای بالای این قسمت، تنها کالاهای انتخاب شده در انبار انتخاب شده را تغییر داد.

منظور از تعدیل اضافی و نقصانی در

نرم افزار حسابداری حسابگر چیست؟

تعدیل  اضافی و نقصانی برای یکسان‌سازی مانده انبار سیستم و انبار فیزیکی (واقعی) استفاده می‌شود.

اگر مانده واقعی انبار (فیزیکی یا شمارش‌شده) بیشتر از موجودی ثبت‌شده در سیستم باشد از تعدیل اضافی و اگر مانده واقعی انبار کمتر از موجودی انبار سیستم باشد از تعدیل نقصانی استفاده می‌شود.

تعدیل اضافی و نقصانی در نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم از منوی عملیات روزانه > ورود و خروج کالا از انبار قابل دسترسی می‌باشد. لازم به ذکر است در فرم تعدیل اضافی یا نقصانی کاربر می‌تواند مانده ریالی کالا را نیز تصحیح نماید.

 


سریال تجمعی

این امکان در نرم افزار حسابداری زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم یک سری سریال با تعداد بسیار زیاد تولید کنیم. طبیعتا ایجاد کردن تعداد زیاد سریال به صورت تک‌تک، کاری زمانبر می‌باشد. سریال تجمعی به ما این امکان را می‌دهد که بتوان در بازه و تعداد مشخص، به‌سادگی سریال‌های مورد نظر را ایجاد کرد. به عنوان مثال در قسمت سریال تجمعی در قسمت از سریال: ابتدای شماره سریالی که قرار است تولید کنیم را وارد می کنیم؛ سپس سیستم به میزان تعداد محصول خودش این تعداد سریال را تولید می‌کند و در فاکتور فروش از آن استفاده می‌کنیم.

استفاده از سریال کالا در فاکتور فروش

نرم افزار حسابداری

پس از ورود ردیف فاکتور دکمه سریال» را از قسمت پایین فاکتور کلیک کنید. در پنجره بازشده، می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه بارکدخوان، سریال‌های مورد نظر را انتخاب کنید. برای مشاهده تمام سریال‌ها و انتخاب از میان آن‌ها از قسمت بالای این پنجره دکمه ایجاد» را کلیک کنید.

پنجره ایجاد سریال کالا» باز می‌شود. دکمه لیست انتخابی سریال» را در برنامه حسابداری کلیک کنید، لیست سریال‌های مربوط به این کالا باز می‌شود که می‌توان با استفاده از کلید Insert» سریال‌های مورد نظر برای فروش را انتخاب کرد. هنگامی که سریال‌ها را در فاکتور وارد می‌کنید، می‌توانید تاریخ شروع گارانتی و مدت گارانتی را نیز مشخص نمایید. شما می‌توانید از وضعیت سریال‌ها و گارانتی آن‌ها گزارش تهیه نمایید.

برای تغییر وضعیت یک سریال در نرم افزار حسابداری می‌توانید از قسمت اطلاعات اقلام موجودی، لیست سریال‌ها، روی سریال مربوطه دابل کلیک کرده، در پنجره بازشده، وضعیت سریال را تغییر دهید.

گزارش‌های سریال کالا برنامه حسابداری

در منوی گزارشات

نرم افزار حسابداری حسابگر، گزینه گزارش‌های وضعیت سریال را انتخاب می کنیم که 3 زیر مجموعه  دارد:

·         وضعیت سریال براساس کالا: در این گزارش در کادر کد کالا یا نام کالا، کد یا نام کالای مدنظر را وارد می‌کنیم؛ سپس درکادر پایین لیست سریال‌های این کالا همراه با وضعیت سریال نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی هر سریال نیز اطلاعات تفصیلی سریال مانند تاریخ شروع و پایان گارانتی و. نمایش داده می‌شود.

·         وضعیت سریال براساس سریال: این گزارش وضعیت یک سریال را همراه با تاریخچه کامل آن به ما نمایش می‌دهد. همچنین با کلیک بر روی هر ردیف از گزارش، فاکتور مربوطه وضعیت سریال، نمایش داده خواهد شد.

·         جستجو سریال تجمعی: با درج سریال تجمعی در کادر روبروی سریال و کلیک جستجو، تاریخچه سریال تجمعی ایجادشده در سیستم به شما نمایش داده خواهد شد.

حذف سریال های منقضی شده

جهت حذف سریال‌های منقضی‌شده دوره مالی قبل در نرم افزار حسابداری باید از منوی پرونده > اصلاح اطلاعات >حذف سریال‌های منقضی‌شده اقدام کرد. در قسمت روزهای گذشته از انقضا» تعداد روز مورد نظر جهت شناسایی سریال‌های منقضی شده و در قسمت گارانتی کننده» گارانتی کننده موردنظر را در صورت وم وارد کرده و دکمه جستجو» را کلیک می‌کنیم و با زدن دکمه حذف همه» سریال‌های منقضی‌شده را حذف می‌کنیم.

 


نرم افزار حسابداری

در نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم برای کالاهای موجود در کسب و کارتان امکان ثبت شماره سریال وجود دارد که به هر واحد کالا یک شماره اختصاص داده می شود.

 به عنوان مثال برای هر واحد محصول که تولید می‌کنید، یک شماره اختصاصی داشته باشید. این سریال قابل ردیابی بوده و تمام رخدادهایی که برای یک سریال کالا اتفاق می‌افتد در سیستم ثبت می‌شود (تاریخچه). توجه داشته باشید که در نرم افزار حسابداری شما قادر هستید برای هر شماره سریال، گارانتی و مدت زمان گارانتی را تعیین نمایید.

قابل توجه است که هر سریال کالا دارای یکی از وضعیت‌های حواله شده»، جاری»، در کنترل»، سوخت شده»، فروش رفته»، مرجوعی به فروشنده» و معیوب» است. در ادامه به توضیح مختصری از هر کدام از وضعیت های ذکر شده می پرسید.

وضعیت جاری»: سریال خریداری شده و آماده فروش است.

وضعیت حواله شده»: برای کالا حواله انبار صادر شده است.

وضعیت فروش رفته»: سریال فروخته شده و از انبار خارج شده است.

وضعیت در کنترل»: مشخص نیست که کالا سالم است یا نه.

وضعیت معیوب»: کالا دارای اشکال می‌باشد.

وضعیت سوخت شده»: کالا با آن سریال وجود دارد ولی قابل استفاده نیست.

وضعیت مرجوعی به فروشنده»: کالا به فروشنده اصلی برگشت شده است.

در صورتی که در نرم افزار حسابداری حسابگر کالایی دارای سریال است، باید ابتدا از اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی، آیتم سریال دارد» را تیک بزنید.

به منظور تنظیم پارامترهای سریال کالاها

نرم افزار حسابداری از مسیر زیر اقدام نمایید:

از منوی شرایط محیطی نرم افزار حسابداری > پارامترهای سریال کالا را انتخاب نمایید.

·         در صورتی که می‌خواهید ورود سریال کالا در فاکتور اجباری باشد، پارامتر شماره ۱ را تیک بزنید.

·         در صورتی که می‌خواهید هنگام فروش کالا کد یا نام کالا پرسیده نشود و مستقیما لیست سریال کالاها باز شود، پارامتر شماره ۲ را تیک بزنید.

·         در صورتی که سریال‌ها دارای مقادیر مختلف می‌باشند، پارامتر شماره ۳ را تیک بزنید.

·         در صورتی که فقط هنگام فروش از سریال کالا استفاده می‌کنید، پارامتر شماره ۴ را تیک بزنید.

·         در صورتی که می‌خواهید پس از چاپ فاکتور، لیست سریال‌ها چاپ شود، پارامتر شماره ۵ را در نرم افزار حسابداری تیک بزنید.

برای ورود سریال‌ها هنگام صدور فاکتور خرید یا رسید انبار از قسمت پایین فاکتور، دکمه سریال» را همانند شکل زیر کلیک کنید.

پنجره سریال‌های مربوط به ردیف فاکتور» باز می‌شود. در صورتی که تعداد کالاها کم است یا می‌خواهید سریال‌ها را با استفاده از بارکد وارد نمایید، در همین جدول سریال‌ها را وارد کنید. در صورتی که تعداد سریال‌ها زیاد است و ورود آن‌ها به صورت دستی مشکل است، از بالای این پنجره دکمه ایجاد» را کلیک کنید.

با فشردن دکمه ایجاد» پنجره ایجاد سریال کالا» باز می‌شود.

در این قسمت کافی است سریال شروع را وارد نمایید، سریال انتهایی به صورت اتوماتیک بر اساس مقدار فاکتور تنظیم می‌گردد سپس دکمه ایجاد را کلیک کنید. سریال‌های بین سریال شروع و انتها به صورت اتوماتیک ایجاد خواهند شد.


در

نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم در هنگام ایجاد حساب بعد از وارد کردن اطلاعات جزئی حساب مانند تماس، موبایل، آدرس و. بعد از انتخاب دکمه ذخیره از شما پرسیده می‌شود که آیا می‌خواهید به دفتر تلفن اضافه شود؟» در صورت انتخاب بله اطلاعات وارد شده برای حساب به عنوان یک مخاطب در دفتر تلفن نیز ذخیره می‌شود و شماره حساب در محل کد در دفتر تلفن قرار می‌گیرد. در پایین‌ترین قسمت اطلاعات جزئی نرم افزار حسابداری مربوط به معرفی حسابها دکمه‌ای با نام دفتر تلفن وجود دارد و با انتخاب آن در صورت وجود مخاطب برای حساب در دفتر تلفن،  اطلاعات مخاطب حساب نمایش داده می‌شود. بعد از ثبت در دفتر تلفن با هر تغییری در اطلاعات جزئی (اطلاعات مشترک با دفتر تلفن) حساب‌ها، اطلاعات موجود در دفتر تلفن هم تغییر خواهد کرد.

با استفاده از امکان دفتر تلفن نرم افزار حسابداری حسابگر می‌توانید اطلاعات مخاطبانتان را مشاهده نمایید. همچنین در دفتر تلفن امکان جست و جو وجود دارد.

دفتر تلفن از مسیر اطلاعات پایه > دفترچه راهنمای تلفن یا با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl + N قابل دستیابی است.

توجه داشته باشید که در دفتر تلفن امکان ایجاد مخاطب جدید بدون حساب نیز ممکن است. برای ایجاد یک مخاطب جدید روی دکمه جدید کلیک کنید و در تب اطلاعات کلی اطلاعاتی مانند نام خانوادگی، نام، مجموعه اصلی، عنوان، نوع تلفن، تلفن، موبایل، فکس، کد، تلکس، وب‌سایت، آدرس، ایمیل، شماره حساب، تاریخ تولد، توضیحات و. را وارد نمایید و در نهایت روی دکمه ذخیره کلیک کنید. در این بخش فیلد نوع برای دسته‌بندی اشخاص و یا توضیح مختصری درباره آن‌ها قابل استفاده است.

امکان ویژه دفتر تلفن در

نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه 10:

امکان ویژه اضافه شده به دفتر تلفن در نرم افزار حسابداری نسخه 10 امکان تعریف مخاطب به صورت چند سطحی است. ثبت اطلاعات مخاطب‌ها به صورت چند سطحی برای تعریف مخاطب‌هایی که زیر مجموعه یک واحد می‌باشند، قابل استفاده است. ابتدا اطلاعات مربوط به مجموعه اصلی برای مثال یک شرکت را وارد کنید و دکمه ذخیره را انتخاب نمایید. سپس اطلاعات مربوط به زیر مجموعه‌های مجموعه اصلی به عنوان مثال کارکنان شرکت را وارد نمایید و در بخش مجموعه اصلی، برای هر کدام از زیرمجموعه‌ها، مخاطب مجموعه اصلی خود را انتخاب نمایید. همچنین در بخش نوع نیز قادر به ثبت سمت کارکنان آن شرکت نیز هستید. در پایین‌ترین بخش تب اطلاعات کلی دفتر تلفن شاهد جدولی با عنوان جزییات هستید که در این جدول اطلاعات مربوط به سطح‌های زیرین یک مخاطب نمایش داده می‌شود.

·         امکان جست‌وجو بر اساس انواع فیلدها و یا جست‌وجو در تمامی فیلدها با استفاده از دکمه فیلتر در دفتر تلفن امکان‌پذیر است.

·         در

نرم افزار حسابداری حسابگر از مسیر گزارشات > گزارشات کلی شرکت > دفتر تلفن می‌توانید گزارش‌های مربوط به دفتر تلفن خود را مشاهده نمایید.

·         توجه داشته باشید که در دفتر تلفن با ایجاد مخاطب جدید، حساب متناسب با مخاطب در درختواره حسابداری تعریف نمی‌شود.


وارد کردن اطلاعات سند موقت در نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم مانند سند می‌باشد، با این تفاوت که ورود اطلاعات بدهکار یا بستانکاری طرف حساب، تأثیری در مانده حساب ندارد و تنها پس از دریافت سند موقت، تبدیل به سند عادی می‌شود.

برای انجام این کار در نرم افزار حسابداری از منوی عملیات روزانه > سند موقت > صدور سند موقت را انتخاب نمایید. در این بخش روش ورود اطلاعات همانند سند حسابداری می‌باشد.

توجه داشته باشید که سند موقت را در نرم افزار حسابداری میتوان به صورت یک به یک، همه اسناد به یک فاکتور و به صورت گروه‌بندی‌شده، قطعی و به سند تبدیل نمود.

صدور سند موقت

نرم افزار حسابداری

در نرم افزار حسابداری  از منوی عملیات روزانه > سند موقت > صدور سند موقت را انتخاب کنید، در پنجره بازشده مربوط به شماره سند Enter بزنید.

قطعی کردن سند موقت

نرم افزار حسابداری

از منوی عملیات روزانه > سند موقت >  قطعی کردن سند موقت را انتخاب کنید.

سند موقت را میتوان به صورت یک به یک، همه اسناد به یک فاکتور و به صورت گروه‌بندی‌شده، قطعی و به سند تبدیل نمود.

یک به یک: هر سند موقت تبدیل به یک سند معمولی می‌شود.

همه سندها به یک سند: تمام سندهای موقت انتخاب‌شده در یک سند حسابداری در نرم افزار حسابداری صادر می‌شود، ابتدا باید اسناد موقت را انتخاب نموده و به تاریخ انتخابی» تیک زده شود و در قسمت صدور اسناد برای تاریخ»، تاریخ سند را انتخاب کنید.

گروه‌بندی: درصورتی‌که گزینه گروه‌بندی» انتخاب شده باشد، دریافت اسناد می‌تواند بر اساس تاریخ سند و یا کاربر صادرکننده سند صورت پذیرد. به عنوان مثال اگر دریافت اسناد بر اساس کاربر صادرکننده انجام شود، تمام سند موقتی که توسط یک کاربر خاص صادر شده‌اند، به صورت یک سند وارد نرم افزار حسابداری می‌شوند. چنانچه تیک تجمیع حساب را بزنید، در تبدیل سند موقت به حسابداری، حساب‌های یکسان را با هم جمع و در یک ردیف ثبت می‌کند.

دریافت سند موقت از فایل در

نرم افزار حسابداری

از منوی عملیات روزانه > سند موقت > دریافت سند موقت از فایل را انتخاب کنید.

در این حالت می‌توانید اسناد را از فایل‌هایی با فرمت TXT خارج از نرم افزار حسابداری دریافت نمایید. برای دریافت اسناد در برنامه حقوق دستمزد و پرسنلی و حسابداری اموال، پس از ارسال سند حسابداری در برنامه مربوطه و ذخیره فایل (فایلی با فرمت TXT)، در نرم افزار حسابداری حسابگر در قسمت دریافت سند موقت از فایل، مسیر فایل محتوای سند حسابداری حقوق دستمزد و یا اموال را انتخاب می‌کنیم و دریافت را می‌زنیم.

 

 


نرم افزار حسابداری حسابگر (Cyber Account) این امکان را به شما می‌دهد که نحوه صدور سندهای اتوماتیک مربوط به فاکتورها را خودتان مشخص کنید. به این معنا که تعیین کنید که هنگام صدور سند برای فاکتورها چه حساب‌هایی بدهکار و بستانکار شوند. این قسمت را با یک مثال بررسی می‌کنیم، به عنوان مثال شما در فاکتورها نماینده فروش دارید و می‌خواهید هم‌زمان با صدور فاکتور در

نرم افزار حسابداری، حساب نماینده فروش هم به اندازه مبلغ کمیسیون نماینده بستانکار شود. در این صورت باید برای فاکتورهای فروش، عطف تعریف کنید.

از منوی اطلاعات پایه نرم افزار حسابداری > تعریف عطف‌های صدور سند را کلیک کنید. پنجره زیر باز می‌شود.

دکمه جدید را انتخاب کنید.

شرح عطف مورد نظر خود را وارد کنید که برای این مثال عطف نماینده فروش بنویسید.

در ردیف اول در خانه مربوط به نوع حساب کلید Space را بزنید و از لیست باز شده گزینه مشتری» را انتخاب کنید.

در قسمت بد/بس، بد» را انتخاب کنید.

در قسمت نوع مبلغ» از لیست باز شده در نرم افزار حسابداری مبلغ کل فاکتور» را انتخاب کنید.

به سطر بعدی بروید.

در قسمت ش حساب، حساب اقلام موجودی را انتخاب کنید. در این پنجره از نرم افزار حسابداری به طور پیش‌فرض جستجو بر اساس کد حساب انجام می‌شود که با ترکیب کلیدهای Ctrl+q لیست موجود بر اساس نام مرتب می‌شود.

نرم افزار حسابداری

در قسمت بد/بس»، بس» را انتخاب کنید و در قسمت نوع مبلغ جمع میانگین هر ردیف از فاکتور را انتخاب نمایید.

به ردیف بعدی بروید. در این ردیف در قسمت ش حساب، حساب سود و زیان حاصل از فروش» را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، بس» را انتخاب کنید. در قسمت نوع مبلغ» سود و زیان کل فاکتور را انتخاب کنید.

در ردیف بعدی در قسمت نوع حساب»، نماینده ۱ فاکتور را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، بس» را انتخاب کنید. در قسمت نوع مبلغ، مبلغ کل نماینده ۱ را انتخاب کنید.

در ردیف بعدی در قسمت ش حساب، حساب مربوط به هزینه پورسانت نماینده فروش» را انتخاب نموده و در قسمت بد/بس، بد» را انتخاب کنید و نوع مبلغ را مبلغ کل نماینده ۱ انتخاب کنید.

اگر برای فاکتور هزینه دارید، در ردیف بعدی در قسمت نوع حساب، حساب هزینه ۱ را انتخاب نموده و در قسمت بد/بس، بد» را انتخاب کنید و در قسمت نوع مبلغ، مبلغ هزینه ۱ را انتخاب کنید.

همین کار را برای هزینه ۲ و ۳ و. فاکتور انجام دهید.

اگر در فاکتور تخفیف دارید، در نرم افزار حسابداری در قسمت ش حساب، حساب برگشت از فروش و تخفیفات» را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، بد» را انتخاب کنید و نوع مبلغ را جمع تخفیف‌ها» انتخاب کنید.

دکمه ذخیره را کلیک کنید.

از منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > عطف‌های صدور سند در جعبه متن روبروی پیش‌فرض عطف فاکتور فروش، عطفی را که در مراحل فوق تعریف کرده‌اید انتخاب کنید.

برای ردیف‌های عطف در نرم افزار حسابداری می‌توانید فیلترهای خاصی (مانند انبار، کالا، مشتری و .) انتخاب نمایید.

 


دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات، برای هشدار وضعیت چک‌ها و اقدامات از پیش تنظیم‌شده در نرم افزار حسابداری به کار می‌رود.

از منوی اطلاعات پایه > دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات را انتخاب نمایید یا از ترکیب کلیدهای Ctrl+T در نرم افزار حسابداری استفاده کنید.

دکمه تنظیمات را کلیک کنید.

در پنجره بازشده برگه دفتر سررسید را کلیک کنید.

در این پنجره

نرم افزار حسابداری می‌توانید تعداد روزهای هشدار قبل از تاریخ سررسید چک را معین نمایید.

در این قسمت می‌توانید تنظیم کنید که چند روز قبل برای چک‌ها هشدار داده شود.

به همین ترتیب می‌توانید سایر اقدامات خود را از قبیل جلسه، تماس تلفنی و . تنظیم کنید.

از پنجره تعریف پارامترهای دفتر سررسید/سازماندهی اقدامات، روی برگه سازماندهی اقدامات کلیک کنید.

در ستون نام اقدام، نام اقدام مورد نظر خود را در نرم افزار حسابداری وارد کنید.

در ستون تعداد روز، تعیین می‌کنید که چند روز قبل برای این اقدام هشدار داده شود.

دکمه تایید را کلیک کنید.

از پنجره سازماندهی اقدامات، دکمه برای انجام» را کلیک کنید.

از نوار ابزار بالای فرم، دکمه جدید را کلیک کنید.

از قسمت نوع اقدام، نوع اقدامی را که در قسمت قبل معرفی کرده‌اید، انتخاب کنید.

تاریخ اقدام و تاریخ سررسید را مشخص کنید.

در قسمت شرح اقدام نرم افزار حسابداری، اقدام مورد نظر را بنویسید. هنگامی که اقدام مورد نظر را انجام دادید، از قسمت اقدامات جاری در سازماندهی اقدامات، اقدام مورد نظر را انتخاب کرده و آیتم مربوط به اقدام انجام‌شده را تیک بزنید.

برای این که هشدارها در ابتدای ورود به برنامه نمایش داده شوند، از قسمت شرایط محیطی > پارامترهای هشدار > پارامتر فرم سازماندهی اقدامات در ابتدای کار با برنامه نمایش داده شود را تیک بزنید.

تعریف نوار ابزار در

نرم افزار حسابداری (Toolbar)

برای راحتی و سرعت بیشتر استفاده از نرم افزار حسابداری ، شما می‌توانید یک نوار ابزار تعریف کنید و عملیات پرکاربرد خود را در این نوار ابزار قرار دهید. برای این کار از منوی شرایط محیطی > تعریف نوار ابزار را کلیک کنید. در قسمت گروه‌ها» باید یک گروه برای گزارش‌ها مشخص کنید. برای ایجاد یک گروه جدید در گروه‌ها باید ابتدا نام گروه را وارد نموده و سپس با کلیدهای جهت‌نما یک ردیف پایین روید تا شماره ردیف برای آن ایجاد گردد. به عنوان مثال عملیات انبار یا گزارش‌های روزانه. حال از نمودار درختی، آیتم‌های مربوطه را به سمت پایین بکشید و در نوع گروه مربوطه قرار دهید. همچنین می‌توانید با کلیدهای بالا و پایین، چینش نوار ابزار را مشخص نمایید و با کلید حذف نیز ردیف‌های دلخواه را پاک کنید.

برای نمایش نوار ابزار، از منوی شرایط محیطی نرم افزار حسابداری ، گزینه نمایش نوار ابزار را تیک بزنید. اگر این گزینه تیک نداشته باشد نمایش داده نمی‌شود.

 

 

 

 


به منظور تعریف پیش فرض ‌های

نرم افزار حسابداری حسابگر از مسیر منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ ها را انتخاب کنید. اگر در هنگام ایجاد شرکت در نرم افزار حسابداری، پارامتر چارت نمونه حساب‌ها تعریف شود » را تیک زده باشید، در این قسمت حساب‌های مرتبط از پیش تعریف ‌شده‌اند؛ مثلا در قسمت پرداخت‌ها، حساب مرتبط با نقدی، صندوق در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب برای چک‌های دریافتی حساب اسناد دریافتنی معرفی شده است. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که ستون مقابل این حساب‌های مرتبط باید با اسامی حساب‌های مناسب پر شود و حتما برای این پیش‌فرض‌ها حساب‌های مرتبط تعریف‌ شده باشد. علت اهمیت موضوع آن است که اسناد اتوماتیک مربوط به فاکتورها، چک‌ها و . از روی این حساب‌ها صادر می‌شوند و اگر این حساب‌ها نادرست تعریف شوند و یا تعریف نشوند، ممکن است حساب‌ها، مانده نادرست پیدا کنند.

توجه داشته باشید که در نرم افزار حسابداری سندهای اتوماتیک مربوط به ورود و خروج کالا از جمله فاکتورها و رسید و حواله‌ها، می‌توانند بر اساس پیش‌فرض‌ها، انبارها و یا کالاها صادر شوند. اگر اولویت ارتباط اتوماتیک حسابداری و انبارداری بر اساس پیش‌فرض‌ها باشد، در صدور سند اتوماتیک مربوط به فاکتورها از حساب‌هایی استفاده می‌شود که در قسمت اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها معرفی شده‌اند. در صورتی که اولویت ارتباط حسابداری و انبارداری بر اساس انبار باشد، سندهای اتوماتیک مربوط به فاکتورها از روی حساب‌های مرتبط مربوط به انبارها صادر می‌شوند که در هنگام معرفی انبارها در نرم افزار حسابداری، قابل مشاهده و تغییر می‌باشند. اگر اولویت ارتباط حسابداری و انبارداری بر اساس کالا باشد، برای صدور اسناد مربوط به فاکتورها از حساب‌های مرتبط کالا که در برگه حساب‌های مرتبط از معرفی کالاها که از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی > حساب‌های مرتبط، قابل دسترسی و تغییر است، استفاده می‌شود.

تعریف انواع پرداخت در

نرم افزار حسابداری:

در قسمت تعریف انواع پرداخت چندین نوع پرداخت قابل تعریف است. اگر این آیتم‌ها را پر کنید و حساب‌های مرتبط را از جعبه متن مقابل آن‌ها مشخص کنید، هنگامی که در برگ پرداخت و دریافت، پنجره مربوط به نوع دریافت و پرداخت و در اسناد حسابداری، پنجره نوع باز می‌شود، این آیتم‌ها هم نمایش داده می‌شود و در سند حسابداری مربوطه در نرم افزار حسابداری نیز، حساب‌های مرتبط آن آیتم اعمال می‌شوند.

اختصاص انواع پرداخت به کاربران:

با نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم می‌توان برای کاربران دسترسی به پرداخت‌های تعریف‌شده را مدیریت کرد. برای این کار پس از انتخاب کاربر و نوع پرداخت، پرداخت‌های تعریف‌شده در سیستم لیست می شود و با انتخاب یا عدم انتخاب گزینه قابل دیدن» میتوان دسترسی به انواع پرداخت را مدیریت کرد.

 


ویژگی های نرم افزار حسابداری بین فروشنده ها و متناسب با کسب و کارها متفاوت است.

تمام نرم افزارهای حسابداری دارای ویژگی های اساسی هستند. با این حال، پیچیدگی این ماژول ها می تواند به نسبت کار فروشنده ها متفاوت باشد. بعضی از سیستم ها فقط اصول اولیه را ارائه می دهند و برخی دیگر ویژگی هایی را ارائه می دهند که دقیق تر هستند و به شما امکان کنترل بیشتر برای رسیدگی به کارهایتان را می دهد.

هر نرم افزار حسابداری باید قادر به ثبت اطلاعات و پردازش صورتحساب باشد. همه سیستم ها به شما اجازه می دهند تا فاکتورها را چاپ کنید. سیستم شما باید قادر به ثبت اطلاعات پایه مشتری مانند نام، آدرس، شماره حساب باشد.

نرم افزار حسابداری

با نرم افزار حسابداری قادر به پیگیری تمامی امور مربوط به سفارشات خرید و  فروش خود هستید.

هر نرم افزار حسابداری بر اساس کیفیت و کمیت گزارش هایی که ارائه میدهد، به طور گسترده ای متفاوت است. برخی از سیستم‌ها طیف گسترده ای از گزینه های گزارش را ارائه می دهند و برخی نرم افزارهای حسابداری فقط گزارش های اساسی را ارائه می دهند.

نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم علاوه بر ارائه گزارشات متنوع، امکان طراحی گزارش های مورد نیاز کاربران را فراهم می کند، در واقع به شما امکان می دهد تا هر گونه گزارش انتخابی خود را ایجاد کنند.

در بعضی موارد گزارش هایی که از لیست های طولانی اعداد تشکیل شده اند می توانند برای تفسیر دشوار باشند، بنابراین داشتن توانایی ترجمه این داده ها به شکل تصویری، مانند نمودارهای پایه، نمودارهای نوار و سایر نمودارها، می تواند به شما کمک کند.

گزارش هایی که نرم افزار حسابداری در اختیار شما قرار میدهد برای کمک به شما در شناسایی روند کسب و کارتان موثر است در واقع برنامه حسابداری می تواند داده ها را تفسیر، تجزیه و تحلیل کند و به شما کمک می کند تصمیم گیری های مالی کسب و کارتان را بر اساس حقایق داشته باشید.

امروزه

نرم افزار حسابداری می تواند فرایندهای فراتر از حوزه مدیریت مالی را اداره کند و یک پلت فرم واحد برای کنترل تقریبا تمام جنبه های کسب و کار شما را فراهم می کند. کسانی که دارای کسب و کارهایی هستند که اغلب کالا را از طریق پیک ارسال می کنند، نرم افزار حسابداری می تواند فرآیندهای حمل و نقل را نیز اداره کند.

آیا حقوق و دستمزد کارکنان با توجه به ساعت هایی که کار می کنند پرداخت می شود؟ برای حل این مشکل استفاده از یک سیستم که بتواند با دقت میزان حقوق و دستمزد کارکنان را محاسبه کند، ضروری است. مشکلات نداشتن نرم افزار حقوق دستمزد زمانی بوجود می آید که شما تعداد بسیاری از کارگران را داشته باشید که به صورت تمام وقت و نیمه وقت کار می کنند که حقوق آنها ممکن است به صورت ماهیانه، هفتگی یا هر دو هفته پرداخت شوند. بنابراین در هرکسب و کاری علاوه بر استفاده از نرم افزار حسابداری، استفاده از نرم افزار حقوق دستمزد نیز ضروری است.


شرکتهایی که در زمینه توزیع و پخش فعالیت دارند همواره برای مدیریت عملکرد فروشندگان و بررسی وضعیت پورسانت‌های تعیین شده آن‌ها، نیازمند یک نرم افزار جامع مالی هستند تا با بررسی ت‌های فروش مجموعه خود، تصمیمات درستی برای وضعیت فروشندگان داشته باشند. محاسبه پورسانت یکی از امکانات نرم افزار حسابگر ویژه پخش شرکت شایگان سیستم است که با استفاده از آن می‌توانید شرایط و قوانین مربوط به چگونگی دریافت کمیسیون نمایندگان فروش را تعریف نمایید و با بررسی گزارشات موجود در سیستم تصمیمات مفیدی برای مجموعه خود اتخاذ نمایید.

نرم افزار حسابگر ویژه پخش

از مزایای استفاده از امکان مدیریت پورسانت فروشندگان با استفاده از

نرم افزار حسابداری حسابگر ویژه پخش می‌توان به کاهش خطا در هنگام محاسبه پورسانت، صرفه‌جویی در زمان، مشاهده و مقایسه عملکرد فروشندگان با توجه به اهداف تعریف شده به منظور بهبود عملکرد سازمان و رسیدن به اهداف مورد نظر اشاره نمود.

در حسابگر ویژه پخش می‌توانید انواع گروه فروشنده با فروشندگان متفاوت تعریف و برای آن‌ها قوانین پورسانت معرفی کنید و در پایان هر دوره، سیستم به صورت اتوماتیک پورسانت فروشندگان شما را محاسبه می‌کند.

امکان مدیریت پورسانت در نرم افزار حسابداری حسابگر ویژه پخش


داشبورد مدیریتی ابزاری مناسب برای مدیریت اطلاعات به صورت بصری است که داده های پیچیده را به گزارش های تصویری تبدیل می کند که این اطلاعات مدیران مجموعه را قادر می سازد تا دید دقیقی نسبت به عملکرد سازمان با داده های واقعی داشته باشند.

داشبورد مدیریتی به گونه ای است که می تواند اطلاعات را تا حد امکان به وضوح نمایش دهد. در واقع داشبورد مدیریتی یک چشم انداز کلی از مهمترین اطلاعات مدیریتی سازمان را در اختیار قرار می دهد که با مشاهده این اطلاعات، صاحبان کسب و کار می توانند تصمیمات مفید و به موقعی داشته باشند. همچنین نمودارهایی شامل مهمترین اطلاعات که یک مدیر برای تصمیم گیری باید بداند را خلاصه می کند.

به علت تصویری بودن اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی، سازمان ها می توانند اطلاعات را به سرعت دریافت نمایند. در حالی که گزارشات جدولی و سنتی برای بررسی جزییات اطلاعات کاربرد دارند و بررسی آنها نیازمند دقت و صرف وقت زیادی است.

در داشبورد مدیریتی نرم افزار حسابداری حسابگر، یک نمایه واقعی در مورد فاکتورها، جریان نقدی، حسابهای دریافتی و پرداختنی، سود و زیان و… قابل مشاهده است. داشبورد مدیریتی در حسابگر به صورت نموداری و جدولی قابل تعریف است.

برای تعریف داشبورد در نرم افزار جامع مالی حسابگر و آشنایی با این امکان به لینک زیر مراجعه فرمایید:

امکان داشبورد در نرم افزار جامع مالی حسابگر

 


از ابتدای سال ۱۳۹۱ بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به صدور صورتحساب خرید و فروش کالا و خدمات خود به سازمان امور مالیاتی هستند. در همین راستا شرکت شایگان سیستم امکان تهیه صورت معاملات فصلی را در نرم افزار حسابداری حسابگر فراهم نموده است تا با استفاده از آن بتوانید گزارشات سه ماهه دارایی را به صورت مستقیم به فایل اکسس دارایی (TTMS) ارسال نمایید.

جهت تهیه فایل سه ماهه دارایی، با استفاده از برنامه حسابگر ابتدا آخرین نسخه نرم افزار TTMS را از سایت سازمان امور مالیاتی یا از طریق لینک زیر دریافت نمایید.

دریافت نرم افزار غیر بر خط نسخه ۴٫۰٫۲٫۸

پس از دانلود آخرین نسخه نرم افزار TTMS، فایل مذکور را از حالت فشرده خارج کنید. در  پوشه ایجادشده دو فایل اکسس و یک فایل اجرایی (نرم افزار ارسال صورت معاملات فصلی) وجود دارد. دو فایل TTMS_91Ta95 و TTMS_96_New را در شاخه نصب نرم افزار در فولدر TaxDB کپی کنید. فایل (TTMS_91Ta95) برای سال‌های قبل از ۹۶ و فایل (TTMS_96_New) برای سال ۹۶ به بعد را مطابق با آخرین تغییرات دارایی در فولدر TaxDB قرار دهید تا برنامه حسابگر از این فایل‌های خام برای تکمیل اطلاعات گزارشات سه ماهه دارایی استفاده نماید.

قبل از تهیه و ارسال گزارشات معاملات فصلی به دارایی در نرم افزار حسابداری ابتدا باید مراحل زیر را تکمیل نمایید:

۱- تکمیل اطلاعات شرکت

۲- تکمیل اطلاعات حسابها

۳- تعیین هزینه‌های ثابت و درصد آنها

۴- تکمیل اطلاعات کالاها

۵- صدور فاکتور با اعمال هزینه‌های ثابت

۶- ایجاد فایل دارایی

چنانچه جهت تکمیل موارد ذکر شده نیاز به راهنمایی داشتید راهنمای تغییرات مورد نیاز در اطلاعات جهت تهیه فایل صورت معاملات فصلی (TTMS) سال ۹۶ به بعد را مطالعه فرمایید.

 


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها